驻马店市人力资源和社会保障局 ︱ hrss.zhumadian.gov.cn

加载中...

2022年驻马店市工伤保险服务中心预算公开说明

2022年驻马店市工伤保险服务中心预算公开说明
来源:局办公室       浏览量:176       发布时间:2022-06-06 11:08
局办公室

  

第一部分 驻马店市工伤保险服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

 

第二部分 驻马店市工伤保险服务中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件:驻马店市工伤保险服务中心2022年度单位预算公开

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

、支出经济分类汇总表

、一般公共预算“三公”经费支出情况

、政府性基金预算支出情况

单位预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

驻马店市工伤保险服务中心单位概况

 

一、驻马店市工伤保险服务中心单位主要职能

(一)办理工伤保险登记;

(二)市本级参保人员工伤保险待遇核定与支付;

(三)市本级工伤职工就医、辅助器具配置或更换备案;

(四)工伤保险储备金的筹集及预防费的分配使用。

二、预算单位构成

机构设置:正科级规格,编制12名,参公11名,工勤1名。核定领导职数为主任一名,副主任两名。经费实行全额预算管理。

 

 

第二部分 

 驻马店市工伤保险服务中心2022年度部门预算情况

说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

 驻马店市工伤保险服务中心2022年收入总计186.5万元,支出总计186.5万元,与2021年预算相比,收、支总计各减少3万元,下降2%

二、收入预算总体情况说明

驻马店市工伤保险服务中心 2022年收入合计186.5万元。其中:一般公共预算收入186.5万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市工伤保险服务中心2022年支出合计186.5万元,其中:基本支出155万元,占84%;项目支出31.4万元,占17%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市工伤保险服务中心2022年一般公共预算收支预算186.5万元。2021年相比,一般公共预算收支预算减少3万元,下降2%

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市工伤保险服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为186.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出173.3万元,占93%;卫生健康支出6.1万元,占4%;住房保障支出7万元,占4%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2022年一般公共预算基本支出186.5万元,其中:人员经费137.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出算情况说明

中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中心2022“三公”经费预算为0万元。2022“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元,下降了0%     

具体支出情况如下:

(一)因公出国()0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我中心2022年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元2021年减少0万元,主要原因是。公务用车运行维护费预算0万元,2021年减少0万元,下降了0%

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少0万元,下降了0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

驻马店市中心保险服务中心2022年机关运行经费支出预算为186.5万元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排11.4万元,其中:政府采购货物预算10.7万元,政府采购服务预算0.7万元。

(三)绩效目标设置情况

中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,我中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

中心无负责参与管理的专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:驻马店市工伤保险服务中心单位2022年度部门预算表

CopyRight ©2014 驻马店市人力资源和社会保障局 版权所有
主办:驻马店市人力资源和社会保障局 网站标识码:4117000031
豫公网安备: 41170002411733号 备案号:豫ICP备19024722