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2022年驻马店市劳动保障监察支队预算公开说明

2022年驻马店市劳动保障监察支队预算公开说明
来源:局办公室       浏览量:211       发布时间:2022-06-01 09:53
局办公室


  

第一部分 驻马店市劳动保障监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

 

第二部分 驻马店市劳动保障监察支队2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件:驻马店市劳动保障监察支队2022年度单位预算公开

一、单位收支总体预算

二、单位收入总体预算

三、单位支出总体预算

四、财政拨款收支总体预算

五、一般公共预算支出预算

一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

、一般公共预算“三公”经费支出情况

、政府性基金预算支出情况

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

 


第一部分

驻马店市劳动保障监察支队概况

 

一、驻马店市劳动保障监察支队主要职能

保障劳动保障法律法规的贯彻实施,维护劳动者合法权益。

监督、检查市直用人单位执行劳动保障法规情况;受理违反劳动保障法规的举报、投诉;

依法纠正、查处用人单位违反劳动保障法规行为;

指导县区劳动保障监察工作。

二、驻马店市劳动保障监察支队机构设置及预算单位构成

驻马店市劳动保障监察支队为市人社局属二级单位,正科级,是参照公务员法管理的财政全额供给单位。编制20人,有在职人员19人,退休人员2

  

 

第二部分 

 驻马店市劳动保障监察支队

2022年度部门预算情况说明

 

收入支出预算总体情况说明

 驻马店市劳动保障监察支队2022年收入总计324.80万元,支出总计324.80万元,与2021年预算相比,收、支总计各增加40.42万元,上升14%。主要原因2022年新招录公务员2名,人员工资福利待遇较上年增长

收入预算总体情况说明

驻马店市劳动保障监察支队  2022年收入合计324.80万元。其中:一般公共预算收入324.80万元。

支出预算总体情况说明

驻马店市劳动保障监察支队2022年支出合计324.80万元,其中:基本支出270.80万元,占83%;项目支出54万元,占17%

财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市劳动保障监察支队2022年一般公共预算收支预算324.80万元。2021年相比,一般公共预算收支预算增加40.42万元,上升14%。主要原因是2022年新招录公务员2名,人员工资福利待遇较上年增长

一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市劳动保障监察支队2022年一般公共预算支出年初预算为324.80万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出300.4万元,占92%;卫生健康支出11.4万元,占4%;住房保障支出13万元,占4%

一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2022年一般公共预算基本支出324.80万元,其中:人员经费280.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费44.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

政府性基金预算支出算情况说明

单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费支出预算情况说明

单位2022“三公”经费预算为2.8万元。2022“三公”经费支出预算数比2021年减少1万元,下降了26%     

具体支出情况如下:

1、因公出国()0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2022年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。

2、公务用车购置及运行费2.8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元2021年减少0万元。公务用车运行维护费预算2.8万元,2021年减少1万元,下降了26%

3、公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少0万元,下降了0%

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

驻马店市劳动保障监察支队2022年机关运行经费支出预算为44.6万元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。

2、政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2万元,其中:政府采购货物预算2万元。

3、绩效目标设置情况

单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

4、国有资产占用情况

2021年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

5、专项转移支付项目情况

单位负责参与管理的专项转移支付项目。

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:驻马店市劳动保障监察支队2022年度部门预算表

 


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